KLIPedia

mas mba izin, atas pemberian cuma-cuma atas barang promosi, seharusnya kode FP 040 namun dalam cetakan FP 010 ketika impor csv dari system, tapi kenapa bisa diupload efaktur dengan nilai ppn 0 dan di aplikasi efaktur kenapa bisa approved sukses ?

Kalau memang ada kesalahan pembuatan kode faktur yang seharusnya 04 tapi dibuat dengan 01 seharusnya dibetulkan ya agar sesuai ketentuan. Harusnya nilai PPNnya tetap ada namun tidak menambah PPN terutang karena ini kode 04. Nanti akan memisah di 1111ABnya

–

AL