jika ada fp masukan tidak ingin dikreditkan tapi muncul di propulated varanya gimana? kita ubah pengkreditan faktur masukan lalu pilih klik tidak dikreditkan, bnr?

nanti pilih yang bagian tidak dikreditkan harusnya masuk lampiran b3, liat aja nanti setelah di upload masuk lampiran b3 atau engga

–

FDY